•
2017
年
12
⽉期 業績説明
•
今後の取 組 ⽅針
2017
年
12
⽉期 業績説明
業績概況
2016
実績
2017
修正計画
2017
実績
前期⽐
修正計画⽐
売上⾼
1,685
.0
1,817
.0
1,797
.3
106
.7
％
98
.9
％
営業利益
55
.4
46
.0
44
.5
80
.3
％
96
.9
％
の
等償却前
営業利益
74
.5
70
.3
68
.8
92
.3
％
98
.0
％
経常利益
59
.9
50
.0
49
.8
83
.2
％
99
.8
％
親会社株主帰属
当期純利益
33
.6
20
.0
22
.0
65
.5
％
110
.3
％
単位：億円
55.4
44.5
28.1
8.0
▲
21.1
▲
10.8
▲
2.2
▲
5.1
▲
4.0
▲
1.8
▲
2.0
0
20
40
60
80
100
120
2016年
営業利益
2017年
営業利益
利益変動要因
前期⽐
80.3
％
売上総利益増加分
増収効果 ィ返品削減 国内既存ケテ ン 費⽤増加分海外既存 ⼈件費増加分 その他経費増加分 ト関連費⽤トァA
既存分
新規影響分
ト 新規連結分 ペット事業
経営統合関連
中国中⼼ 積極投資
販売促進費 管理 仕組
⾒直し 伴い発⽣した費⽤：約
10
億円
ケテ ン 費⽤ ⼀時費⽤ 増加
1,189
1,128
56.4%
56.7%
54%
55%
56%
57%
58%
0
300
600
900
1,200
2016
年
2017
年
市場規模
当社シ
⾍ケア⽤品
売上⾼：
595
.8
億円 前期⽐
104
.1
％
＋
23
.2
億円
主 売上変動要因
•
ン
ン 需要 増加
•
返品 減少
返品率
10.4
％
⇒
8.5
％
•
園芸⽤品 伸⻑
•
中国
販売増
2,140
2,163
18.0%
18.3%
15%
16%
17%
18%
19%
0
500
1,000
1,500
2,000
2016
年
2017
年
市場規模
当社シ
⼝腔衛⽣⽤品
売上⾼：
406
.8
億円 前期⽐
106
.8
％
＋
25
.8
億円
主 売上変動要因
•
新製品寄与
ン ミン
ミ
ンシテ ブ
•
シュミテ ト 売上増
501
505
48.9%
49.9%
46%
47%
48%
49%
50%
51%
0
100
200
300
400
500
2016
年
2017
年
市場規模
当社シ
⼊浴剤
売上⾼：
237
.7
億円 前期⽐
105
.2
％
＋
11
.7
億円
主 売上変動要因
•
温泡 新製品中⼼ 売上増
•
新製品 温美浴 売上貢献
•
売上増
その他⽇⽤品
売上⾼：
323
.1
億円 前期⽐
111
.1
％
＋
32
.2
億円
⾐類⽤防⾍剤 除湿剤
•
新製品
natuvo
売上寄与
•
除湿剤
＆
UP
好調
消臭芳⾹剤
•
ッキ ！ 好調
•
新製品
ToWhite
売上貢献
住居関連⽤品
•
新ブ ン
シ
貢献
•
AMG
社 新規連結寄与
住居⽤洗剤
Gift
衛⽣関連⽤品
•
快適
売上増
•
ン 売上寄与
総合環境衛⽣事業
売上⾼：
235
.1
億円 前期⽐
107
.2
％
＋
15
.8
億円
6,025
6,302
6,240
6,187
1,663
1,607
0
5,000
10,000
15,000
2016
年
2017
年
BM
PC
THC
主 売上変動要因
•
年間契約件数 増加
- THC
：
6,302
件 ＋
277
件
•
平均契約単価 上昇
-
平均
115
万円
/
件 ＋
3.4
万円
海外展開
15.4
21.9
27.1
32.8
30.7
35.1
42.4
3.1
4.7
6.8
8.7
9.7
15.2
20.3
12.5
8.5
7.8
13.3
11.5
17.5
17.0
16.8
0
25
50
75
100
2011
年
2012
年
2013
年
2014
年
2015
年
2016
年
2017
年
そ 他 ト 中国
* 億円
26.9
34.4
47.2
53.0
57.9
67.3
91.9
タ 中国増加＋
AMG
社新規連結
前期⽐
純資産
491.9
純資産
505.3
負債
581.7
負債
676.4
総資産
1,073.7
総資産
1,181.7
財政状態
単位：億円
2016
年期末
2017
年期末
前期末⽐増減
総資産
＋
108.0
現⾦及び預⾦
▲
15.2
売上債権
＋
12.0
た 卸資産
▲
5.3
有形固定資産
＋
12.1
無形固定資産
＋
71.2
AMG
社買収 影響
投資そ 他 資産
＋
32.2
負債
＋
94.6
仕⼊債務
＋
20.3
借⼊⾦
＋
67.5
資⾦需要 増加
純資産
＋
13.3
ャッシュ
の状況
80.8
91.7
▲
55.0
▲
139.9
▲
22.1
32.6
営業
CF
投資
CF
財務
CF
単位：億円
2016
年
2017
年
2016
年
2017
年
営業 ャッシュ
80.9
⇒
91.7
税⾦等調整前当期純利益
64.3
⇒
50.5
減価償却費
22.7
⇒
29.9
れ
償却費
19.0
⇒
22.9
売上債権 増加額
▲
16.7
⇒
▲
10.0
た 卸資産 減少額
1.0
⇒
7.2
仕⼊債務 増加額
9.4
⇒
18.2
投資 ャッシュ
▲
55.0
⇒
▲
139.9
有形固定資産 取得
▲
52.2
⇒
▲
40.1
⼦会社株式 取得
▲
3.1
⇒
▲
92.1
財務 ャッシュ
▲
22.1
⇒
32.6
借⼊⾦ 増減
3.7
⇒
66.7
2018
年業績計画
2016
実績
2017
実績
17/16
2018
計画
18/17
売上⾼
1,685
.0
1,797
.3
106
.7
%
1,900
.0
105
.7
%
営業利益
55
.4
44
.5
80
.3
%
60
.0
134
.8
%
の
等償却前
営業利益
74
.5
68
.8
92
.3
%
88
.6
128
.8
%
経常利益
59
.9
49
.8
83
.2
%
64
.0
128
.5
%
親会社株主帰属
当期純利益
33
.6
22
.0
65
.5
%
30
.0
136
.3
%
単位：億円
2018
年業績計画 部⾨別売上⾼
⽇⽤品部⾨ 売上 け 引
2016
実績
2017
実績
17/16
2018
計画
18/17
⾍ケア⽤品
572
.6
595
.8
104
.1
%
608
.6
102
.1
%
⽇⽤品
897
.8
967
.7
107
.8
%
1,035
.5
107
.0
%
ペット⽤品 他
73
.6
82
.5
112
.2
%
99
.4
120
.4
%
総合環境衛⽣
219
.3
235
.1
107
.2
%
240
.0
102
.0
%
44.5
60.0
41.9
2.0
▲
7.3
▲
8.7
▲
5.4
▲
3.4
▲
3.6
0
20
40
60
80
100
2017年
営業利益
2018年
営業利益
2018
年業績計画 利益変動要因
億円
前期⽐
134.8
％
売上総利益
増加分 海外減少分ケテ ン 費⽤国内増加分 ⼈件費増加分 運送保管費増加分 その他経費増加分 通期影響分ト
将来の成⻑ ⾒据えた投資の継続
前期 ⼀時費⽤ 考慮す ＋
17.3
億
•
売上増 伴う
ト増
•
ン ッ 協賛
⼈材投資 活発化
•
専⾨性 ⾼い中途⼈材
•
従来 連結配当性向
40
％ 指標
採⽤
•
安定的
継続的 配当 ⾏う
⽬的
利益
の指標 配当性向
純資産
の指標
DOE
＝純資産配当率
へ
•
配当の⽬安
DOE4
〜
5
％
配当⽅針の変更
1
株当た 配当⾦
80
90
95 95
105
110 110
115 115 115
5
4.5%
4.6%
4.7%
4.6%
5.0%
5.1%
5.1%
5.3%
5.3%
5.1%
0
25
50
75
100
125
09
年
10
年
11
年
12
年
13
年
14
年
15
年
16
年
17
年
18
年予想
１株当たり普通配当 円
１株当たり記念配当 円
DOE
単位：億円
資源配分の考え⽅
継続的成⻑ 株主還元
ン よ 配分
営業ＣＦ
投資ＣＦ
財務ＣＦ
•
稼 ⼒ の強化
•
⼈材育成 優秀⼈材の獲得
•
EBITDA
ン
EBITDA
／売上
•
⽣産性向上のた の設備投資
•
M&A
案件の探索継続
•
DOE
純資産配当率
•
有利⼦負債／
EBITDA
2018
年
ン 計画
2016
2017
2018
予想
売上⾼
1,685.0
1,797.3
1,900.0
営業利益
55.4
44.5
60.0
減価償却費＋の
の償却費
42.8
52.8
57.0
EBツハDA
97.3
97.4
117.0
EBツハDA
ン
5.8%
5.4%
6.2%
法⼈税等
26.1
23.0
29.3
借⼊⾦の純増減額
3.5
67.5
－
設備投資
58.9
36.1
35.1
トァA関連
20.5
95.6
その他 内部留保分含
▲
26.9
▲
13.3
配当分
22.2
23.2
23.2
⾃⼰資本 ⽀配株主分除
435.2
449.4
461.0
DナE
5.1
％
5.3
％
5.1
％
単位：億円
稼 ⼒ の強化
約
30
億円＋借⼊⾦
成⻑ 必要
へ
今後の取 組 ⽅針
2017
年の総括
成⻑ 向けた施策への
⼿ たえ 期待 感 た
1
年
•
数値⽬標への進捗
▲
•
の施策の効果
○
中期経営計画
重点テ
3
＋
1
シ
の
最⼤化
収益⼒の
向上
海外展開の
強化
2017
年振 返
2018
年の計画 取 組
海外全体
•
売上⾼：
91.9
億円
•
AMG
買収 よ 規模拡⼤
•
売上⾼計画：
120
億円
•
M&A
業務提携 視野 展開加速
•
売上⾼：
42.3
億円
•
⾍
⽤品 市場シ
No.2
獲得
•
売上⾼計画：
48
億円
•
新製品投⼊ より 拡⼤加速
ト
•
売上⾼：
12.5
億円 半期分
•
買収 よ 拠点確保
•
売上⾼計画：
27
億円
•
現地⼯場 活⽤
内協業
中国
•
売上⾼：
20.0
億円
•
節⽬
売上⾼
1
億元 達成
•
売上⾼計画：
26
億円
•
EC
拡⼤ 既存 ネ 深耕
•
B2B
開拓
海外展開の強化
シ
の最⼤化
2017
年振 返
2018
年の取 組
基盤構築
•
製品 共同開発
•
IT
ン 強化
•
危機管理対応強化
•
合同
開発会議
INSPIRE ONE EARTH
開催
•
⼈材 情報 交差 よ
ション
ット⽤品
事業再編
•
•
売上⾼：
2017
年
7
⽉
54
億円
ット㈱発⾜
ット⽤品事業 再編
•
売上⾼計画：
62
億円
•
2018
年
1
⽉ ㈱
キ 吸収合併
•
営業体制 刷新 強化
業務提携
•
⼤幸薬品㈱
新製品発表
ン ブ ン 計
3SKU
•
㈱ ロト
資本 業務提携
㈱
ネッ
ン 業務提携
•
ン ブ ン
2SKU
追加
•
ロ
ロ
ト 本格稼働
製品 共同開発 販売協⼒
強 のシ
市場 創造
売場実現⼒
CM
広告販促⼒
テ のあ 薬剤
培養⼟トッ シ ア
ア 店舗 の
チ
ケテ ン
動画 ンテン
肥料
圧倒的ブ ン ⼒
園芸 関
歴史 知⾒
業界関係者 の
ク
の取 組
ク
収益⼒の向上
2017
年振 返
2018
年の取 組
販促費
効率化
•
販促費管理シ テ 稼働
‐
テ
損益明確化
•
活⽤ よ 販促費 適正化
•
会社へ 展開 よ
販促費
⼀元管理
返品削減
•
⾍
⽤品返品率：
8.5
％
前期⽐
1.9pt
改善
•
代理店 対す 販売制度変更
•
年間定番品 返品抑制施策実施
•
⾍
⽤品返品率
2020
年⽬標：
6.8
％
•
代理店 未開封返品削減 徹底
•
返品抑制
テ 数 拡⼤
製品開発
•
新製品発売
基準 明確化
•
戦略的 商品上市 仕組 構築
•
テ
別戦略 深化
既存 テゴ
の発展 強化
2017
年振 返
2018
年の取 組
販売施策
•
ロ
ション 強化
‐
対策
ト“
Danny
”
•
CI
認知拡⼤ よ
企業ブ ン 製品ブ ン
紐 け
⽣産体制
強化
•
•
温泡 ⽣産 ン新設
ン ミン 新⼯場建設
•
ッキ ！ ⽣産 ン新設
新た
ネ 開発
•
越境 ン
‐
EC
ン
ン 対策
ン
強化
PJ
発⾜
•
ュ
ネ 事業部発⾜
‐
特殊
ト
B2B
強化
•
取り組 継続
1,685
1,797
1,900
59.9
49.9
64.0
97.4
97.5
117.0
0
50
100
150
200
0
500
1,000
1,500
2,000
2016
2017
2018
計画
売上⾼
経常利益
EBITDA
2018
年計画
増収増益 計画
•
殺⾍剤 の呼称 ⾍ケア⽤品 改
•
安全性 正 伝わ
怖い 環境 悪い いうネ テ ブ
排除
•
商品
や
呼びや いネ ミン
ト ック
⾍ケア⽤品への改称
⾍ケア⽤品
対象 明確
•
客様⽬線 起点 考え
‣
客様 っ 価値 ⾼い商品 届け
•
Speed
取 組
‣変化
乗り遅れ
先⼿ 取
•
Simple
考え
‣前例や慣習
われ
常 最適 ⽅法 最終
⽬標 し ⾏動す
•
Smile
⼤切
本資料 記述し い 将来予測 よび業績予想
現時点 ⼊⼿可能 情報 基
当社が判断した予
想 あり 潜在的
や不確実性が含 れ い す そ ため 様々 要因 変化 より実際 業績 記
2017
年
12
⽉期 業績説明補⾜資料
単位：百万円
※ 前期⽐ 修正計画⽐が負 値もしく 1,000％ 超えた場合 ＊＊＊＊ 表記
⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ ％ 構成⽐ ％ 構成⽐ 売上⾼ 168,505 - 181,700 - 179,738 - 106.7% - 98.9%
-売上原価 104,870 62.2% 112,120 61.7% 111,636 62.1% 106.5% ▲ 0.1pt 99.6% ＋ 0.4pt
売上総利益 63,634 37.8% 69,580 38.3% 68,102 37.9% 107.0% ＋ 0.1pt 97.9% ▲ 0.4pt
販管費 58,085 34.5% 64,980 35.8% 63,645 35.4% 109.6% ＋ 0.9pt 97.9% ▲ 0.4pt
⼈件費 16,323 9.7% 17,104 9.4% 16,838 9.4% 103.2% ▲ 0.3pt 98.4% ▲ 0.0pt
広告宣伝費 9,199 5.5% 10,257 5.6% 10,142 5.6% 110.2% ＋ 0.2pt 98.9% ▲ 0.0pt
販売促進費 11,672 6.9% 14,493 8.0% 13,973 7.8% 119.7% ＋ 0.8pt 96.4% ▲ 0.2pt
そ 他 20,890 12.4% 23,124 12.7% 22,690 12.6% 108.6% ＋ 0.2pt 98.1% ▲ 0.1pt
営業利益 5,549 3.3% 4,600 2.5% 4,456 2.5% 80.3% ▲ 0.8pt 96.9% ▲ 0.1pt
営業外収益 553 0.3% 563 0.3% 683 0.4% 123.6% ＋ 0.1pt 121.3% ＋ 0.1pt
営業外費⽤ 110 0.1% 163 0.1% 152 0.1% 137.9% ＋ 0.0pt 93.4% ▲ 0.0pt
経常利益 5,991 3.6% 5,000 2.8% 4,987 2.8% 83.2% ▲ 0.8pt 99.8% ＋ 0.0pt
特別利益 608 0.4% 161 0.1% 170 0.1% 28.0% ▲ 0.3pt 106.0% ＋ 0.0pt
特別損失 162 0.1% 110 0.1% 99 0.1% 61.0% ▲ 0.0pt 89.5% ▲ 0.0pt
税引前当期純利益 6,437 3.8% 5,050 2.8% 5,059 2.8% 78.6% ▲ 1.0pt 100.2% ＋ 0.0pt
法⼈税等 2,618 1.6% 2,525 1.4% 2,309 1.3% 88.2% ▲ 0.3pt 91.5% ▲ 0.1pt
当期純利益 3,819 2.3% 2,525 1.4% 2,749 1.5% 72.0% ▲ 0.7pt 108.9% ＋ 0.1pt
⾮⽀配株主帰属当期純利益 455 0.3% 525 0.3% 544 0.3% 119.5% ＋ 0.0pt 103.6% ＋ 0.0pt 親会社株主帰属当期純利益 3,364 2.0% 2,000 1.1% 2,205 1.2% 65.5% ▲ 0.8pt 110.3% ＋ 0.1pt
2016実績 2017修正計画 2017実績 前期⽐ 修正計画⽐
単位：百万円
※ 前期⽐が負 値もしく 1,000％ 超えた場合 ＊＊＊＊ 表記
⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ ％ 構成⽐ ％ 構成⽐ 売上⾼ 168,505 - 179,738 - 190,000 - 106.7% - 105.7%
-売上原価 104,870 62.2% 111,636 62.1% 117,000 61.6% 106.5% ▲ 0.1pt 104.8% ▲ 0.5pt
売上総利益 63,634 37.8% 68,102 37.9% 73,000 38.4% 107.0% ＋ 0.1pt 107.2% ＋ 0.5pt
販管費 58,085 34.5% 63,645 35.4% 67,000 35.3% 109.6% ＋ 0.9pt 105.3% ▲ 0.1pt
⼈件費 16,323 9.7% 16,838 9.4% 18,046 9.5% 103.2% ▲ 0.3pt 107.2% ＋ 0.1pt
広告宣伝費 9,199 5.5% 10,142 5.6% 11,230 5.9% 110.2% ＋ 0.2pt 110.7% ＋ 0.3pt
販売促進費 11,672 6.9% 13,973 7.8% 13,613 7.2% 119.7% ＋ 0.8pt 97.4% ▲ 0.6pt
そ 他 20,890 12.4% 22,690 12.6% 24,108 12.7% 108.6% ＋ 0.2pt 106.3% ＋ 0.1pt
営業利益 5,549 3.3% 4,456 2.5% 6,000 3.2% 80.3% ▲ 0.8pt 134.6% ＋ 0.7pt
営業外収益 553 0.3% 683 0.4% 650 0.3% 123.6% ＋ 0.1pt 95.1% ▲ 0.0pt
営業外費⽤ 110 0.1% 152 0.1% 250 0.1% 137.9% ＋ 0.0pt 164.0% ＋ 0.0pt
経常利益 5,991 3.6% 4,987 2.8% 6,400 3.4% 83.2% ▲ 0.8pt 128.3% ＋ 0.6pt
特別利益 608 0.4% 170 0.1% 25 0.0% 28.0% ▲ 0.3pt 14.8% ▲ 0.1pt
特別損失 162 0.1% 99 0.1% 25 0.0% 61.0% ▲ 0.0pt 25.5% ▲ 0.0pt
税引前当期純利益 6,437 3.8% 5,059 2.8% 6,400 3.4% 78.6% ▲ 1.0pt 126.5% ＋ 0.6pt
法⼈税等 2,618 1.6% 2,309 1.3% 2,937 1.5% 88.2% ▲ 0.3pt 127.2% ＋ 0.3pt
当期純利益 3,819 2.3% 2,749 1.5% 3,462 1.8% 72.0% ▲ 0.7pt 125.9% ＋ 0.3pt
⾮⽀配株主帰属当期純利益 455 0.3% 544 0.3% 462 0.2% 119.5% ＋ 0.0pt 85.0% ▲ 0.1pt 親会社株主帰属当期純利益 3,364 2.0% 2,205 1.2% 3,000 1.6% 65.5% ▲ 0.8pt 136.0% ＋ 0.4pt
2016実績 2017実績 2018計画 17/16 18計画/17
単位：百万円
※ 前期⽐ 修正計画⽐が負 値もしく 1,000％ 超えた場合 ＊＊＊＊ 表記
⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ ％ 構成⽐ ％ 構成⽐ 売上⾼ 154,404 - 166,452 - 164,616 - 106.6% - 98.9%
-外部売上⾼ 146,680 95.0% 158,866 95.4% 156,331 95.0% 106.6% ▲ 0.0pt 98.4% ▲ 0.5pt
内部売上⾼ 7,723 5.0% 7,586 4.6% 8,284 5.0% 107.3% ＋ 0.0pt 109.2% ＋ 0.5pt
売上原価 100,125 64.8% 106,451 64.0% 106,152 64.5% 106.0% ▲ 0.4pt 99.7% ＋ 0.5pt
売上総利益 54,279 35.2% 60,001 36.0% 58,463 35.5% 107.7% ＋ 0.4pt 97.4% ▲ 0.5pt
販管費 50,220 32.5% 56,588 34.0% 55,171 33.5% 109.9% ＋ 1.0pt 97.5% ▲ 0.5pt
⼈件費 11,392 7.4% 12,006 7.2% 11,684 7.1% 102.6% ▲ 0.3pt 97.3% ▲ 0.1pt
広告宣伝費 9,181 5.9% 10,248 6.2% 10,127 6.2% 110.3% ＋ 0.2pt 98.8% ▲ 0.0pt
販売促進費 11,704 7.6% 14,493 8.7% 14,042 8.5% 120.0% ＋ 1.0pt 96.9% ▲ 0.2pt
れ 償却費 1,908 1.2% 2,188 1.3% 2,427 1.5% 127.2% ＋ 0.2pt 110.9% ＋ 0.2pt
そ 他 16,033 10.4% 17,650 10.6% 16,889 10.3% 105.3% ▲ 0.1pt 95.7% ▲ 0.3pt
メント利益 営業利益 4,058 2.6% 3,413 2.1% 3,291 2.0% 81.1% ▲ 0.6pt 96.5% ▲ 0.1pt 2016実績 2017修正計画 2017実績 前期⽐ 修正計画⽐
単位：百万円
※ 前期⽐が負 値もしく 1,000％ 超えた場合 ＊＊＊＊ 表記
⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ ％ 構成⽐ ％ 構成⽐ 売上⾼ 154,404 - 164,616 - 174,363 - 106.6% - 105.9%
-外部売上⾼ 146,680 95.0% 156,331 95.0% 166,114 95.3% 106.6% ▲ 0.0pt 106.3% ＋ 0.3pt
内部売上⾼ 7,723 5.0% 8,284 5.0% 8,249 4.7% 107.3% ＋ 0.0pt 99.6% ▲ 0.3pt
売上原価 100,125 64.8% 106,152 64.5% 111,501 63.9% 106.0% ▲ 0.4pt 105.0% ▲ 0.5pt
売上総利益 54,279 35.2% 58,463 35.5% 62,862 36.1% 107.7% ＋ 0.4pt 107.5% ＋ 0.5pt
販管費 50,220 32.5% 55,171 33.5% 58,172 33.4% 109.9% ＋ 1.0pt 105.4% ▲ 0.2pt
⼈件費 11,392 7.4% 11,684 7.1% 12,588 7.2% 102.6% ▲ 0.3pt 107.7% ＋ 0.1pt
広告宣伝費 9,181 5.9% 10,127 6.2% 11,220 6.4% 110.3% ＋ 0.2pt 110.8% ＋ 0.3pt
販売促進費 11,704 7.6% 14,042 8.5% 13,613 7.8% 120.0% ＋ 1.0pt 96.9% ▲ 0.7pt
れ 償却費 1,908 1.2% 2,427 1.5% 2,867 1.6% 127.2% ＋ 0.2pt 118.1% ＋ 0.2pt
そ 他 16,033 10.4% 16,889 10.3% 17,881 10.3% 105.3% ▲ 0.1pt 105.9% ▲ 0.0pt
メント利益 営業利益 4,058 2.6% 3,291 2.0% 4,690 2.7% 81.1% ▲ 0.6pt 142.5% ＋ 0.7pt
2016実績 2017実績 2018計画 17/1ケ 1コ計画/17
単位：百万円
※ 前期⽐ 修正計画⽐が負 値もしく 1,000％ 超えた場合 ＊＊＊＊ 表記
⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ ％ 構成⽐ ％ 構成⽐ 売上⾼ 109,545 - 116,161 - 115,685 - 105.6% - 99.6%
-売上原価 73,480 67.1% 77,232 66.5% 77,251 66.8% 105.1% ▲ 0.3pt 100.0% ＋ 0.3pt
売上総利益 36,064 32.9% 38,928 33.5% 38,433 33.2% 106.6% ＋ 0.3pt 98.7% ▲ 0.3pt
販管費 31,444 28.7% 34,027 29.3% 33,581 29.0% 106.8% ＋ 0.3pt 98.7% ▲ 0.3pt
⼈件費 6,771 6.2% 6,698 5.8% 6,605 5.7% 97.5% ▲ 0.5pt 98.6% ▲ 0.1pt
広告宣伝費 7,079 6.5% 7,270 6.3% 7,617 6.6% 107.6% ＋ 0.1pt 104.8% ＋ 0.3pt
販売促進費 8,014 7.3% 9,583 8.3% 9,354 8.1% 116.7% ＋ 0.8pt 97.6% ▲ 0.2pt
そ 他 9,578 8.7% 10,475 9.0% 10,004 8.6% 104.4% ▲ 0.1pt 95.5% ▲ 0.4pt
営業利益 4,620 4.2% 4,901 4.2% 4,852 4.2% 105.0% ▲ 0.0pt 99.0% ▲ 0.0pt
営業外収益 1,238 1.1% 1,130 1.0% 1,163 1.0% 93.9% ▲ 0.1pt 103.0% ＋ 0.0pt
営業外費⽤ 29 0.0% 41 0.0% 45 0.0% 156.2% ＋ 0.0pt 109.3% ＋ 0.0pt
経常利益 5,829 5.3% 5,989 5.2% 5,970 5.2% 102.4% ▲ 0.2pt 99.7% ＋ 0.0pt
特別利益 168 0.2% 281 0.2% 278 0.2% **** ＋ 0.1pt 99.0% ▲ 0.0pt
特別損失 89 0.1% 59 0.1% 59 0.1% 66.4% ▲ 0.0pt 100.6% ＋ 0.0pt
税引前当期純利益 5,909 5.4% 6,211 5.3% 6,189 5.4% 104.7% ▲ 0.0pt 99.6% ＋ 0.0pt
法⼈税等 1,720 1.6% 1,786 1.5% 1,648 1.4% 95.8% ▲ 0.1pt 92.3% ▲ 0.1pt
当期純利益 4,188 3.8% 4,425 3.8% 4,540 3.9% 108.4% ＋ 0.1pt 102.6% ＋ 0.1pt
201ケ実績 2017修正計画 2017実績 前期⽐ 修正計画⽐
単位：百万円
※ 前期⽐が負 値もしく 1,000％ 超えた場合 ＊＊＊＊ 表記
⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ ％ 構成⽐ ％ 構成⽐ 売上⾼ 109,545 - 115,685 - 120,667 - 105.6% - 104.3%
-売上原価 73,480 67.1% 77,251 66.8% 79,860 66.2% 105.1% ▲ 0.3pt 103.4% ▲ 0.6pt
売上総利益 36,064 32.9% 38,433 33.2% 40,807 33.8% 106.6% ＋ 0.3pt 106.2% ＋ 0.6pt
販管費 31,444 28.7% 33,581 29.0% 34,957 29.0% 106.8% ＋ 0.3pt 104.1% ▲ 0.1pt
⼈件費 6,771 6.2% 6,605 5.7% 7,091 5.9% 97.5% ▲ 0.5pt 107.4% ＋ 0.2pt
広告宣伝費 7,079 6.5% 7,617 6.6% 8,654 7.2% 107.6% ＋ 0.1pt 113.6% ＋ 0.6pt
販売促進費 8,014 7.3% 9,354 8.1% 8,605 7.1% 116.7% ＋ 0.8pt 92.0% ▲ 1.0pt
そ 他 9,578 8.7% 10,004 8.6% 10,605 8.8% 104.4% ▲ 0.1pt 106.0% ＋ 0.1pt
営業利益 4,620 4.2% 4,852 4.2% 5,850 4.8% 105.0% ▲ 0.0pt 120.6% ＋ 0.7pt
営業外収益 1,238 1.1% 1,163 1.0% 1,110 0.9% 93.9% ▲ 0.1pt 95.4% ▲ 0.1pt
営業外費⽤ 29 0.0% 45 0.0% 36 0.0% 156.2% ＋ 0.0pt 79.8% ▲ 0.0pt
経常利益 5,829 5.3% 5,970 5.2% 6,924 5.7% 102.4% ▲ 0.2pt 116.0% ＋ 0.6pt
特別利益 168 0.2% 278 0.2% 0 0.0% 164.8% ＋ 0.1pt 0.0% ▲ 0.2pt
特別損失 89 0.1% 59 0.1% 24 0.0% 66.4% ▲ 0.0pt 40.5% ▲ 0.0pt
税引前当期純利益 5,909 5.4% 6,189 5.4% 6,900 5.7% 104.7% ▲ 0.0pt 111.5% ＋ 0.4pt
法⼈税等 1,720 1.6% 1,648 1.4% 2,000 1.7% 95.8% ▲ 0.1pt 121.3% ＋ 0.2pt
当期純利益 4,188 3.8% 4,540 3.9% 4,900 4.1% 108.4% ＋ 0.1pt 107.9% ＋ 0.1pt
2016実績 2017実績 2018計画 17/1ケ 1コ計画/17
単位：百万円
※ 前期⽐ 修正計画⽐が負 値もしく 1,000％ 超えた場合 ＊＊＊＊ 表記
⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ ％ 構成⽐ ％ 構成⽐ 売上⾼ 13,610 - 14,450 - 13,926 - 102.3% - 96.4%
-売上原価 6,079 44.7% 6,360 44.0% 6,154 44.2% 101.2% ▲ 0.5pt 96.7% ＋ 0.2pt
売上総利益 7,531 55.3% 8,089 56.0% 7,772 55.8% 103.2% ＋ 0.5pt 96.1% ▲ 0.2pt
販管費 6,527 48.0% 6,996 48.4% 6,665 47.9% 102.1% ▲ 0.1pt 95.3% ▲ 0.6pt
⼈件費 1,520 11.2% 1,857 12.9% 1,556 11.2% 102.4% ＋ 0.0pt 83.8% ▲ 1.7pt
広告宣伝費 1,320 9.7% 1,596 11.0% 1,334 9.6% 101.1% ▲ 0.1pt 83.6% ▲ 1.5pt
販売促進費 1,219 9.0% 1,256 8.7% 1,243 8.9% 101.9% ▲ 0.0pt 99.0% ＋ 0.2pt
そ 他 2,467 18.1% 2,286 15.8% 2,531 18.2% 102.6% ＋ 0.0pt 110.7% ＋ 2.4pt
営業利益 1,003 7.4% 1,093 7.6% 1,107 8.0% 110.4% ＋ 0.6pt 101.3% ＋ 0.4pt
営業外収益 14 0.1% 10 0.1% 15 0.1% 104.8% ＋ 0.0pt 151.3% ＋ 0.0pt
営業外費⽤ 4 0.0% 3 0.0% 3 0.0% 67.1% ▲ 0.0pt 100.0% ＋ 0.0pt
経常利益 1,013 7.4% 1,100 7.6% 1,120 8.0% 110.5% ＋ 0.6pt 101.8% ＋ 0.4pt
特別利益 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0.0% ▲ 0.0pt #DIV/0! ＋ 0.0pt
特別損失 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 142.5% ＋ 0.0pt 100.0% ＋ 0.0pt
税引前当期純利益 1,013 7.4% 1,100 7.6% 1,119 8.0% 110.5% ＋ 0.6pt 101.8% ＋ 0.4pt
法⼈税等 308 2.3% 339 2.4% 309 2.2% 100.5% ▲ 0.0pt 91.1% ▲ 0.1pt
当期純利益 705 5.2% 760 5.3% 810 5.8% 114.8% ＋ 0.6pt 106.6% ＋ 0.6pt
2016実績 2017修正計画 2017実績 前期⽐ 修正計画⽐
単位：百万円
※ 前期⽐が負 値もしく 1,000％ 超えた場合 ＊＊＊＊ 表記
⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ ％ 構成⽐ ％ 構成⽐ 売上⾼ 13,610 - 13,926 - 15,940 - 102.3% - 114.5%
-売上原価 6,079 44.7% 6,154 44.2% 7,610 47.7% 101.2% ▲ 0.5pt 123.7% ＋ 3.6pt
売上総利益 7,531 55.3% 7,772 55.8% 8,330 52.3% 103.2% ＋ 0.5pt 107.2% ▲ 3.6pt
販管費 6,527 48.0% 6,665 47.9% 7,078 44.4% 102.1% ▲ 0.1pt 106.2% ▲ 3.5pt
⼈件費 1,520 11.2% 1,556 11.2% 1,598 10.0% 102.4% ＋ 0.0pt 102.7% ▲ 1.1pt
広告宣伝費 1,320 9.7% 1,334 9.6% 1,443 9.1% 101.1% ▲ 0.1pt 108.1% ▲ 0.5pt
販売促進費 1,219 9.0% 1,243 8.9% 1,339 8.4% 101.9% ▲ 0.0pt 107.7% ▲ 0.5pt
そ 他 2,467 18.1% 2,531 18.2% 2,697 16.9% 102.6% ＋ 0.0pt 106.6% ▲ 1.3pt
営業利益 1,003 7.4% 1,107 8.0% 1,252 7.9% 110.4% ＋ 0.6pt 113.0% ▲ 0.1pt
営業外収益 14 0.1% 15 0.1% 11 0.1% 104.8% ＋ 0.0pt 70.3% ▲ 0.0pt
営業外費⽤ 4 0.0% 3 0.0% 3 0.0% 67.1% ▲ 0.0pt 99.5% ▲ 0.0pt
経常利益 1,013 7.4% 1,120 8.0% 1,260 7.9% 110.5% ＋ 0.6pt 112.5% ▲ 0.1pt
特別利益 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0.0% ▲ 0.0pt #DIV/0! ＋ 0.0pt
特別損失 0 0.0% 0 0.0% 1 0.0% 142.5% ＋ 0.0pt 264.7% ＋ 0.0pt
税引前当期純利益 1,013 7.4% 1,119 8.0% 1,259 7.9% 110.5% ＋ 0.6pt 112.4% ▲ 0.1pt
法⼈税等 308 2.3% 309 2.2% 390 2.4% 100.5% ▲ 0.0pt 125.9% ＋ 0.2pt
当期純利益 705 5.2% 810 5.8% 868 5.5% 114.8% ＋ 0.6pt 107.3% ▲ 0.4pt
2016実績 2017実績 2018計画 17/1ケ 1コ計画/17
単位：百万円
※ 前期⽐ 修正計画⽐が負 値もしく 1,000％ 超えた場合 ＊＊＊＊ 表記
⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ ％ 構成⽐ ％ 構成⽐ 売上⾼ 1グェケ72 エ 1ケェクゴコ エ 1グェゴ3ゴ エ 101.7% エ ゴケ.ケ% エ
売上原価 10ェ2ク0 ケグ.3% 10ェケ1コ ケク.ク% 10ェ2グ2 ケク.3% 100.1% ▲ 1.0ルt ゴケ.グ% ▲ 0.0ルt 売上総利益 グェク31 3ク.7% グェコ7ゴ 3グ.ケ% グェケコ7 3グ.7% 10ク.7% ＋ 1.0ルt ゴケ.7% ＋ 0.0ルt 販管費 グェ3ク7 3ク.1% グェ72ゴ 3ク.7% グェク70 3ク.3% 102.3% ＋ 0.2ルt ゴグ.グ% ▲ 0.クルt ⼈件費 1ェグク7 ゴ.ゴ% 1ェケコク 10.2% 1ェグココ 10.0% 102.7% ＋ 0.1ルt ゴク.3% ▲ 0.2ルt 広告宣伝費 ク0ク 2.ケ% グ31 3.2% ク13 2.ケ% 102.1% ＋ 0.0ルt 77.コ% ▲ 0.ケルt 販売促進費 1ェ122 7.2% 1ェ227 7.ク% 1ェ2グク 7.ゴ% 111.コ% ＋ 0.7ルt 102.3% ＋ 0.クルt そ 他 2ェ273 1ク.グ% 2ェ2コグ 13.ゴ% 2ェ21ク 13.ゴ% ゴ7.ク% ▲ 0.ケルt ゴケ.ゴ% ＋ 0.0ルt 営業利益 コ3 0.グ% 1グ0 0.ゴ% 217 1.ク% 2グゴ.2% ＋ 0.コルt 1クク.1% ＋ 0.クルt 営業外収益 7ケ 0.グ% 10 0.1% 1グ 0.1% 20.ク% ▲ 0.クルt 1グ3.0% ＋ 0.0ルt 営業外費⽤ 7グ 0.グ% 32 0.2% 2ゴ 0.2% 3コ.コ% ▲ 0.3ルt ココ.ゴ% ▲ 0.0ルt 経常利益 コク 0.グ% 127 0.コ% 203 1.3% 2ク0.グ% ＋ 0.7ルt 1グゴ.1% ＋ 0.グルt 特別利益 13ケ 0.ゴ% ゴケ 0.ケ% ゴ0 0.ケ% ケケ.7% ▲ 0.3ルt ゴク.ク% ▲ 0.0ルt 特別損失 37 0.2% ケ 0.0% 22 0.1% **** ▲ 0.1ルt **** ＋ 0.1ルt 税引前当期純利益 1コ3 1.2% 217 1.3% 272 1.7% 1クコ.ク% ＋ 0.グルt 12グ.0% ＋ 0.クルt 法⼈税等 グ1 0.3% ク 0.0% ケ 0.0% 12.3% ▲ 0.3ルt 1グケ.ケ% ＋ 0.0ルt 当期純利益 132 0.コ% 213 1.3% 2ケケ 1.7% 200.コ% ＋ 0.コルt 12ク.ク% ＋ 0.クルt
201ケ実績 2017修正計画 2017実績 前期⽐ 修正計画⽐
単位：百万円
※ 前期⽐が負 値もしく 1,000％ 超えた場合 ＊＊＊＊ 表記
⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ ％ 構成⽐ ％ 構成⽐ 売上⾼ 15,672 - 15,939 - 16,973 - 101.7% - 106.5%
-売上原価 10,240 65.3% 10,252 64.3% 10,930 64.4% 100.1% ▲ 1.0pt 106.6% ＋ 0.1pt
売上総利益 5,431 34.7% 5,687 35.7% 6,042 35.6% 104.7% ＋ 1.0pt 106.2% ▲ 0.1pt
販管費 5,347 34.1% 5,470 34.3% 5,791 34.1% 102.3% ＋ 0.2pt 105.9% ▲ 0.2pt
⼈件費 1,547 9.9% 1,588 10.0% 1,562 9.2% 102.7% ＋ 0.1pt 98.4% ▲ 0.8pt
広告宣伝費 404 2.6% 413 2.6% 509 3.0% 102.1% ＋ 0.0pt 123.3% ＋ 0.4pt
販売促進費 1,122 7.2% 1,254 7.9% 1,240 7.3% 111.8% ＋ 0.7pt 98.8% ▲ 0.6pt
そ 他 2,273 14.5% 2,214 13.9% 2,479 14.6% 97.4% ▲ 0.6pt 112.0% ＋ 0.7pt
営業利益 83 0.5% 217 1.4% 251 1.5% 259.2% ＋ 0.8pt 115.6% ＋ 0.1pt
営業外収益 76 0.5% 15 0.1% 10 0.1% 20.4% ▲ 0.4pt 64.8% ▲ 0.0pt
営業外費⽤ 75 0.5% 29 0.2% 21 0.1% 38.8% ▲ 0.3pt 72.3% ▲ 0.1pt
経常利益 84 0.5% 203 1.3% 240 1.4% 240.5% ＋ 0.7pt 117.9% ＋ 0.1pt
特別利益 136 0.9% 90 0.6% 0 0.0% 66.7% ▲ 0.3pt 0.0% ▲ 0.6pt
特別損失 37 0.2% 22 0.1% 0 0.0% 59.1% ▲ 0.1pt 0.0% ▲ 0.1pt
税引前当期純利益 183 1.2% 272 1.7% 240 1.4% 148.4% ＋ 0.5pt 88.2% ▲ 0.3pt
法⼈税等 51 0.3% 6 0.0% 72 0.4% 12.3% ▲ 0.3pt 1155.9% ＋ 0.4pt
当期純利益 132 0.8% 266 1.7% 167 1.0% 200.8% ＋ 0.8pt 63.0% ▲ 0.7pt
2016実績 2017実績 2018計画 17/1ケ 1コ計画/17
単位：百万円
※ 前期⽐ 修正計画⽐が負 値もしく 1,000％ 超えた場合 ＊＊＊＊ 表記
⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ ％ 構成⽐ ％ 構成⽐ ⾍ ⽤品部⾨ 計 57,260 32.5% 60,756 32.1% 59,588 31.7% 104.1% ▲ 0.8pt 98.1% ▲ 0.4pt
⼝腔衛⽣⽤品 38,097 21.6% 40,768 21.5% 40,682 21.6% 106.8% ＋ 0.0pt 99.8% ＋ 0.1pt
⼊浴剤 22,596 12.8% 23,756 12.5% 23,774 12.6% 105.2% ▲ 0.2pt 100.1% ＋ 0.1pt
⽇⽤品そ 他 29,088 16.5% 33,115 17.5% 32,313 17.2% 111.1% ＋ 0.7pt 97.6% ▲ 0.3pt
⽇⽤品部⾨ 計 89,782 50.9% 97,641 51.5% 96,771 51.4% 107.8% ＋ 0.5pt 99.1% ▲ 0.1pt
ット⽤品 そ 他部⾨ 計 7,360 4.2% 8,055 4.3% 8,256 4.4% 112.2% ＋ 0.2pt 102.5% ＋ 0.1pt
家庭⽤品事業 計 154,404 87.6% 166,452 87.9% 164,616 87.5% 106.6% ▲ 0.1pt 98.9% ▲ 0.4pt
総合環境衛⽣事業 21,935 12.4% 23,000 12.1% 23,519 12.5% 107.2% ＋ 0.1pt 102.3% ＋ 0.4pt
内部売上⾼含 合計 176,340 100.0% 189,452 100.0% 188,136 100.0% 106.7% ＋ 0.0pt 99.3% ＋ 0.0pt
調整分 -7,834 － -7,752 － -8,398 － **** － **** －
総合計 168,505 － 181,700 － 179,738 － 106.7% － 98.9% －
2016実績 2017修正計画 2017実績 前期⽐ 修正計画⽐
連結 部⾨･分野別売上⾼
単位：百万円
※ 前期⽐が負 値もしく 1,000％ 超えた場合 ＊＊＊＊ 表記
⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ ％ 構成⽐ ％ 構成⽐ ⾍ ⽤品部⾨ 計 57,260 32.5% 59,588 31.7% 60,865 30.7% 104.1% ▲ 0.8pt 102.1% ▲ 1.0pt
⼝腔衛⽣⽤品 38,097 21.6% 40,682 21.6% 41,962 21.2% 106.8% ＋ 0.0pt 103.1% ▲ 0.5pt
⼊浴剤 22,596 12.8% 23,774 12.6% 24,899 12.6% 105.2% ▲ 0.2pt 104.7% ▲ 0.1pt
⽇⽤品そ 他 29,088 16.5% 32,313 17.2% 36,696 18.5% 111.1% ＋ 0.7pt 113.6% ＋ 1.3pt
⽇⽤品部⾨ 計 89,782 50.9% 96,771 51.4% 103,558 52.2% 107.8% ＋ 0.5pt 107.0% ＋ 0.8pt
ット⽤品 そ 他部⾨ 計 7,360 4.2% 8,256 4.4% 9,940 5.0% 112.2% ＋ 0.2pt 120.4% ＋ 0.6pt
家庭⽤品事業 計 154,404 87.6% 164,616 87.5% 174,363 87.9% 106.6% ▲ 0.1pt 105.9% ＋ 0.4pt
総合環境衛⽣事業 21,935 12.4% 23,519 12.5% 24,000 12.1% 107.2% ＋ 0.1pt 102.0% ▲ 0.4pt
内部売上⾼含 合計 176,340 100.0% 188,136 100.0% 198,363 100.0% 106.7% ＋ 0.0pt 105.4% ＋ 0.0pt
調整分 -7,834 － -8,398 － -8,363 － **** － **** －
総合計 168,505 － 179,738 － 190,000 － 112.8% － 105.7% －
2016実績 2017実績 2018計画 17/1ケ 1コ計画/17
連結 部⾨･分野別売上⾼
2018
年計画
家庭⽤品 テゴ
別売上⾼
⾍
⽤品
⼝腔衛⽣⽤品
2016
2017
2016
2017
医薬品 不快害⾍⽤
⾍よけ⽤品
ゴ ブ ⽤
102％
103％
94％ 109％
ネ ミ駆除剤
93％
98％ 蚊⽤
※ 製薬単体 決算
ミ ブ シ 洗⼝液 他 義⻭関連⽤品
104％
107％
家庭⽤品 テゴ
別売上⾼
2016
2017
111％ ア
ク ン
103％
⽩元ア
100％
⼊浴剤
⾐類⽤防⾍剤
2016
2017
101％ ア
⽩元ア
98％
単位：百万円
※ 前期⽐ 修正計画⽐が負 値もしく 1,000％ 超えた場合 ＊＊＊＊ 表記
⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ ％ 構成⽐ ％ 構成⽐ 売上⾼ 21,935 - 23,000 - 23,519 - 107.2% - 102.3%
-外部売上⾼ 21,825 99.5% 22,895 99.5% 23,406 99.5% 107.2% ＋ 0.0pt 102.2% ▲ 0.0pt
内部売上⾼ 110 0.5% 104 0.5% 113 0.5% 102.2% ▲ 0.0pt 107.9% ＋ 0.0pt
売上原価 12,650 57.7% 13,283 57.8% 13,681 58.2% 108.2% ＋ 0.5pt 103.0% ＋ 0.4pt
売上総利益 9,285 42.3% 9,717 42.2% 9,838 41.8% 106.0% ▲ 0.5pt 101.2% ▲ 0.4pt
販管費 8,010 36.5% 8,337 36.2% 8,488 36.1% 106.0% ▲ 0.4pt 101.8% ▲ 0.2pt
⼈件費 4,905 22.4% 5,097 22.2% 5,128 21.8% 104.5% ▲ 0.6pt 100.6% ▲ 0.4pt
広告宣伝費 17 0.1% 9 0.0% 14 0.1% 82.5% ▲ 0.0pt 163.3% ＋ 0.0pt
そ 他 3,086 14.1% 3,230 14.0% 3,345 14.2% 108.4% ＋ 0.2pt 103.5% ＋ 0.2pt
メント利益 営業利益 1,275 5.8% 1,379 6.0% 1,349 5.7% 105.9% ▲ 0.1pt 97.8% ▲ 0.3pt
201ケ実績 2017修正計画 2017実績 前期⽐ 修正計画⽐
単位：百万円
※ 前期⽐が負 値もしく 1,000％ 超えた場合 ＊＊＊＊ 表記
⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ ％ 構成⽐ ％ 構成⽐ 売上⾼ 21,935 - 23,519 - 24,000 - 107.2% - 102.0%
-外部売上⾼ 21,825 99.5% 23,406 99.5% 23,886 99.5% 107.2% ＋ 0.0pt 102.0% ＋ 0.0pt
内部売上⾼ 110 0.5% 113 0.5% 114 0.5% 102.2% ▲ 0.0pt 100.8% ▲ 0.0pt
売上原価 12,650 57.7% 13,681 58.2% 13,721 57.2% 108.2% ＋ 0.5pt 100.3% ▲ 1.0pt
売上総利益 9,285 42.3% 9,838 41.8% 10,279 42.8% 106.0% ▲ 0.5pt 104.5% ＋ 1.0pt
販管費 8,010 36.5% 8,488 36.1% 8,796 36.7% 106.0% ▲ 0.4pt 103.6% ＋ 0.6pt
⼈件費 4,905 22.4% 5,128 21.8% 5,431 22.6% 104.5% ▲ 0.6pt 105.9% ＋ 0.8pt
広告宣伝費 17 0.1% 14 0.1% 10 0.0% 82.5% ▲ 0.0pt 69.7% ▲ 0.0pt
そ 他 3,086 14.1% 3,345 14.2% 3,354 14.0% 108.4% ＋ 0.2pt 100.3% ▲ 0.2pt
メント利益 営業利益 1,275 5.8% 1,349 5.7% 1,482 6.2% 105.9% ▲ 0.1pt 109.8% ＋ 0.4pt
2016実績 2017実績 2018計画 17/1ケ 1コ計画/17
総合環境衛⽣ テゴ
別売上状況
※ 売上⾼ メント間及び メント内 内部売上⾼⼜ 振替⾼ 含 す
2016
2017
2017
実績
計画
実績
THC
ト
8,621
9,540
9,399
109.0%
98.5%
構成⽐
39.3%
42.4%
40.0%
＋
0.7pt
▲
2.4pt
PC
ト ントロ
1,933
1,904
1,867
96.5%
98.0%
構成⽐
8.8%
8.5%
7.9%
▲
0.9pt
▲
0.5pt
BM
ビ メンテ ン
4,793
4,775
4,891
102.1%
102.4%
構成⽐
21.9%
21.2%
20.8%
▲
1.1pt
▲
0.4pt
販売そ 他
6,587
6,280
7,361
111.8%
117.2%
構成⽐
30.0%
27.9%
31.3%
＋
1.3pt
＋
3.4pt
総合環境衛⽣事業 計
21,935
22,500
23,519
107.2%
104.5%
前期⽐
計画⽐
THC
PC
BM
販売その他
売上⾼
総合環境衛⽣ テゴ
別売上推移
6,760
7,155
7,481
7,971
8,621
9,400
2,175
2,032
2,020
1,997
1,933
1,867
4,305
4,204
4,423
4,670
4,793
4,892
4,622
4,946
5,203
6,274
6,587
7,361
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
2012
年
2013
年
2014
年
2015
年
2016
年
2017
年
21,935
20,914
17,863
18,339
19,129
百万円
23,520
⼝腔衛⽣⽤品 総合環境衛⽣事業
売上⾼
⾍ケア⽤品 ⼊浴剤 その他⽇⽤品 ペット⽤品 その他
連結 分野別売上⾼ 外部顧客向け
44,166
47,202
49,806
49,974
51,822
55,040
29,330
32,196
33,690
35,696
38,018
40,637
14,096
16,310
18,626
20,410
20,757
22,067
14,852
15,510
18,054
25,948
28,853
31,085
5,334
6,327
6,702
6,897
7,227
7,501
17,720
18,189
18,978
20,812
21,825
23,406
0
30,000
60,000
90,000
120,000
150,000
180,000
2012
年
2013
年
2014
年
2015
年
2016
年
2017
年
百万円
※ 2017年より販売区分 振り分け内容 ⼀部変更 2016年 実績 つい 2017年 基準 合わせ 算出
